2020年岳阳楼区花果畈小学绩效自评报告

　　五、评价报告综述（文字部分）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事业编制人员41人，其他编制人员0人。

　　（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

　　目标1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。

　　目标2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。

　　目标3：做好招生宣传，审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完善学员档案，为各级学校输送合格学生。

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出2020年度总支出825万元，其中对个人和家庭补助费用40.42462万元,工资和服利支出634.327124万元，公用经费150.905114万元：其中办公费20.109426万元、印刷费3.7382万元、 水费2.210936万元、电费 3.995519 万元、邮电费0.24万元、维修费26.456991万元、会议费1.5984、培训费 0.801万元、专用材料费1.13537万元、工会经费16.85万元、其他商品服务支出70.141712万元，设备添置3.62756。

　　（二）专项支出

　　1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

　　2.专项资金实际使用情况分析

　　3.专项资金管理情况分析

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　无

　　（二）专项管理情况分析

　　无

　　四、部门（单位）整体支出绩效情况

　　2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1.预算执行比较到位。

　　2.产出指标执行比较到位。

　　（1）数量指标：小学初中毕业合格率，年度指标值100%。

　　（2）质量指标：小初中毕业升学率，年度指标值100%，实际完成值100%。

　　（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%，实际完成值100%，。

　　（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

　　3、效益指标执行比较到位得28分。

　　（1）经济效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值100%。

　　（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值100%。

　　（3）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值100%，实际完成值100%。

　　4、社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异，获得岳阳楼区教育系统先进单位。

　　五、存在的主要问题

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　六、改进措施和有关建议

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

　　4、提高服务水平，强化后勤保障工作，加强财务管理，严格财经纪律。加大公示力度，提供的服务型收费项目本着自愿原则参加。

　　5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。